Para efetuar o atendimento dos pedidos na Dooca de maneira manual, siga as instruções abaixo.

Importante!

Caso você utilize um Sistema de Gestão deverá atender os seus pedidos no ERP.
Para pagamentos com boleto bancário ou cartão de crédito, não aprove nem cancele pedidos manualmente.
Caso o cliente escolha uma forma de pagamento manual, você deve realizar a aprovação do pagamento.

Como visualizar os pedidos

1º Acesse o menu Pedidos e clique em Pedidos.

2º Clique no pedido desejado para verificar as informações gerais da compra.

Imprimir: Clique nessa opção para imprimir a página do pedido.
Mais ações: Nesse opção você pode fazer o download de uma declaração de conteúdo ou cancelar o pedido.
Endereço de entrega: Este campo informa o endereço de entrega do produto, escolhido pelo cliente no momento da compra.
Método de entrega: Este campo informa o método de entrega, escolhido pelo cliente no momento da compra.
Produtos: Aqui você confere os produtos escolhidos pelo cliente.
Pagamento: Esse é o campo onde você confere o método de pagamento, escolhido pelo cliente no momento da compra.
Cliente: Esse campo apresenta os dados do cliente.
Observações: Essa opção mostra observações, caso o cliente tenha preenchido o campo no momento do cadastro.
Histórico: Nesse campo é possível verificar todas as etapas do pedido realizado na sua loja.

Como atender os pedidos

1º Acesse o menu Pedidos e clique em Pedidos.

2º Clique no pedido que você deseja atender.

3º Após a aprovação do Gateway de pagamento, você pode iniciar o atendimento manual do pedido.

4º Dentro do pedido, clique em liberar para faturamento e em faturar.

5º Dentro do Pop-up de faturamento preencha os dados de cadastro da nota fiscal, e clique em faturar.

1º Acesse o menu Pedidos e clique em Pedidos.

2º Clique no pedido desejado.

Dentro da página de produto você encontrará o status e um histórico da movimentação do pedido.

Aprovar pagamento: Recomendamos essa opção para casos de pedidos com pagamento manual, como por exemplo depósito e transferência bancária. Pedidos por boleto ou cartão de crédito passam pela análise do intermediador de pagamento, sendo aprovados ou cancelados automaticamente.
Atendido: O botão de liberar para faturamento altera o status do seu pedido para Atendido.
Cancelar atendimento: Clique nesse botão caso você queira retornar o status para Não atendido.
Faturado: Clique no botão faturar para inserir a nota fiscal do seu pedido na Dooca, ele ficará com o status de faturado. No caso de integração com um sistema de gestão, quando você emitir a nota fiscal no ERP o status também será alterado na Dooca.
Enviado: Para alterar o seu pedido pro status de enviado e criar o despacho do seu pedido, inserindo o código de rastreio, clique no botão despachar.
Entregue: Se o seu pedido for entregue, você pode alterar o status dele manualmente clicando no botão marcar como entregue. Caso você possua o contrato com os Correios cadastrado, o pedido será monitorado e marcado como entregue automaticamente.

Importante!
Para alterar o status de pedido Entregue para Despachado, entre em contato com a nossa equipe de Suporte.